| Nombre del informe | Número del informe |
Entidad que efectuó la auditoría | Unidad auditada | Materia | Período auditado |
Fecha de inicio de la auditoría |
Fecha de término de la auditoría |
Enlace al informe final de auditoría | Fecha de publicación del informe |
Enlace al informe de aclaraciones, si corresponde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auditoría realizada al Programa Puesta en Valor del Patrimonio en la Dirección de Arquitectura – MOP. | N° 01/2010 | Contraloría General de la República | Dirección de Arquitectura – MOP | Auditoría de transacciones | 01/01/2009 - 31/12/2009 | Revisión realizada por la Contraloría General de la República, cuyo Informe de Seguimiento no hace referencia a la Fecha de Inicio. | Revisión realizada por la Contraloría General de la República, cuyo Informe de Seguimiento no hace referencia a la Fecha de Término. | ver enlace | No corresponde " | |
| Auditoría a Obras Viales Concesionadas en Etapa de Explotación, en la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas – MOP. | N° 40/2010 | Contraloría General de la República | Coordinación de Concesiones de Obras Públicas del MOP | Auditoría de transacciones | 01/09/2009 - 31/03/2010 | Revisión realizada por la Contraloría General de la República, cuyo Informe Final no hace referencia a la Fecha de Inicio. | Revisión realizada por la Contraloría General de la República, cuyo Informe Final no hace referencia a la Fecha de Término. | ver enlace | No corresponde " | |
| Auditoría Técnica Financiera Construcción de Embalses en la Dirección de Obras Hidráulicas – MOP. | N° 45/2009 | Contraloría General de la República | Dirección de Obras Hidráulicas – MOP. | Auditoría de transacciones | No se indica en el Informe de la Contraloría General de la República | Revisión realizada por la Contraloría General de la República, cuyo Informe de Seguimiento no hace referencia a la Fecha de Inicio. | Revisión realizada por la Contraloría General de la República, cuyo Informe de Seguimiento no hace referencia a la Fecha de Término. | ver enlace | No corresponde " | |
| Auditoría a las Asesorías y Estudios de Inversión, de la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas del MOP. | N° 51/2010 | Contraloría General de la República | Coordinación de Concesiones de Obras Públicas del MOP | Auditoría de transacciones | 01/01/2008 - 31/07/2010 | Revisión realizada por la Contraloría General de la República, cuyo Informe Final no hace referencia a la Fecha de Inicio. | Revisión realizada por la Contraloría General de la República, cuyo Informe Final no hace referencia a la Fecha de Término. | ver enlace | No corresponde " | |
| Auditoría a Bonos de Retiro de la Leyes Nos 19.882 y 20.212 de la Dirección de Arquitectura del MOP. | N° 53/2010 | Contraloría General de la República | Dirección de Arquitectura – MOP | Auditoría de transacciones | 01/01/2009 - 31/12/2009 | Revisión realizada por la Contraloría General de la República, cuyo Informe Final no hace referencia a la Fecha de Inicio. | Revisión realizada por la Contraloría General de la República, cuyo Informe Final no hace referencia a la Fecha de Término. | ver enlace | No corresponde " | |
| Auditoría de Ingresos y Gastos, efectuada en la Dirección de Contabilidad y Finanzas – MOP. | N° 55/2009 | Contraloría General de la República | Dirección de Contabilidad y Finanzas - MOP. | Auditoría de transacciones | 01/01/2008 - 30/07/2009 | Revisión realizada por la Contraloría General de la República, cuyo Informe Final no hace referencia a la Fecha de Inicio. | Revisión realizada por la Contraloría General de la República, cuyo Informe Final no hace referencia a la Fecha de Término. | ver enlace | No corresponde " | |
| Auditoría de Transacciones en la Dirección de Aeropuertos del MOP. | N° 66/2009 | Contraloría General de la República | Dirección de Aeropuertos del MOP | Auditoría de transacciones | No se indica en el Informe de la Contraloría General de la República | Revisión realizada por la Contraloría General de la República, cuyo Informe Final no hace referencia a la Fecha de Inicio. | Revisión realizada por la Contraloría General de la República, cuyo Informe Final no hace referencia a la Fecha de Término. | ver enlace | No corresponde " | |
| Auditoría a los Subtítulos 22 y 29 en la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas del MOP. | N° 13/2010 | Contraloría General de la República | Coordinación de Concesiones de Obras Públicas del MOP | Auditoría de transacciones | No se indica en el Informe de la Contraloría General de la República | Revisión realizada por la Contraloría General de la República, cuyo Informe Final no hace referencia a la Fecha de Inicio. | Revisión realizada por la Contraloría General de la República, cuyo Informe Final no hace referencia a la Fecha de Término. | ver enlace | Noviembre de 2010 | |
| Auditoría de Transacciones en la Dirección de Obras Portuarias del MOP. | N° 33/2010 | Contraloría General de la República | Dirección de Obras Portuarias del MOP | Auditoría de transacciones | No se indica en el Informe de la Contraloría General de la República | Revisión realizada por la Contraloría General de la República, cuyo Informe Final no hace referencia a la Fecha de Inicio. | Revisión realizada por la Contraloría General de la República, cuyo Informe Final no hace referencia a la Fecha de Término. | ver enlace | Noviembre de 2010 | |
| Auditoría a Conservación de Caletas en la Dirección de Obras Portuarias del MOP. | N° 34/2010 | Contraloría General de la República | Dirección de Obras Portuarias del MOP | Auditoría de transacciones | No se indica en el Informe de la Contraloría General de la República | Revisión realizada por la Contraloría General de la República, cuyo Informe Final no hace referencia a la Fecha de Inicio. | Revisión realizada por la Contraloría General de la República, cuyo Informe Final no hace referencia a la Fecha de Término. | ver enlace | Noviembre de 2010 | |
| Auditoría de Inversión en Infraestructura en la Dirección de Obras Hidráulicas MOP. | N° 17/2010 | Contraloría General de la República | Dirección de Obras Hidráulicas MOP | Auditoría de transacciones | No se indica en el Informe de la Contraloría General de la República | Revisión realizada por la Contraloría General de la República, cuyo Informe Final no hace referencia a la Fecha de Inicio. | Revisión realizada por la Contraloría General de la República, cuyo Informe Final no hace referencia a la Fecha de Término. | ver enlace | Octubre de 2010 | |
| Auditoría a Contratos de Conservación en la Dirección de Aeropuertos - MOP | N° 27/2010 | Contraloría General de la República | Dirección de Aeropuertos - MOP | Auditoría de transacciones | No se indica en el Informe de la Contraloría General de la República | Revisión realizada por la Contraloría General de la República, cuyo Informe Final no hace referencia a la Fecha de Inicio. | Revisión realizada por la Contraloría General de la República, cuyo Informe Final no hace referencia a la Fecha de Término. | ver enlace | Octubre de 2010 | |
| Auditoría de Transacciones en la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP. | N° 30/2010 | Contraloría General de la República | Dirección de Obras Hidráulicas MOP | Auditoría de transacciones | No se indica en el Informe de la Contraloría General de la República | Revisión realizada por la Contraloría General de la República, cuyo Informe Final no hace referencia a la Fecha de Inicio. | Revisión realizada por la Contraloría General de la República, cuyo Informe Final no hace referencia a la Fecha de Término. | ver enlace | Octubre de 2010 | |
| Auditoría a los Fondos Internos a Rendir efectuada en la Dirección General de Obras Públicas del MOP. | N° 42/2010 | Contraloría General de la República | Dirección General de Obras Públicas MOP | Auditoría de transacciones | No se indica en el Informe de la Contraloría General de la República | Revisión realizada por la Contraloría General de la República, cuyo Informe Final no hace referencia a la Fecha de Inicio. | Revisión realizada por la Contraloría General de la República, cuyo Informe Final no hace referencia a la Fecha de Término. | ver enlace | Octubre de 2010 | |
| Auditoría de Transacciones en la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas | Nro. 15/2010 | Contraloría General de la República | Dirección General de Aguas. | Auditoría de transacciones. | 01/01/2009 - 31/12/2009 | Revisión realizada por la Contraloría General de la República, cuyo Informe Final no hace referencia a la Fecha de Inicio. | Revisión realizada por la Contraloría General de la República, cuyo Informe Final no hace referencia a la Fecha de Término. | ver enlace | 01/08/2010 | No corresponde |
| Auditoría Técnico - Financiera al Departamento de Laboratorio de la Dirección de Vialidad ? MOP. | Nro. 3/2010 | Contraloría General de la República | Dirección de Vialidad Nivel Central. | Verificar y evaluar el cumplimiento de las obligaciones financieras, técnicas y administrativas que le compete al Laboratorio nacional y regional Metropolitano de la dirección de Vialidad., y comprobar la aplicación del Volumen Nro. 8 del manual de carreteras , respecto del control de los equipos, instrumental técnico, calidad de los ensayos viales, acreditación de laboratorios tas y el acatamiento de las normas de seguridad y medioambientales. | No se indica en el Informe de la Contraloría General de la República | Revisión realizada por la Contraloría General de la República, cuyo Informe Final no hace referencia a la Fecha de Inicio. | Revisión realizada por la Contraloría General de la República, cuyo Informe Final no hace referencia a la Fecha de Término. | ver enlace | Julio de 2010 | |
| Auditoría de Inversiones en Infraestructura en la Dirección General de Aguas, del MOP. | Nro. 4/2010 | Contraloría General de la República | Dirección General de Aguas. | Revisar las operaciones del Subtítulo 31 Iniciativas de Inversión, respecto: al cumplimiento de las normas legales y reglamentarias, que el pago se haya realizado conforme al avance real de las obras, y verificar el cumplimiento de las normas técnicas, de seguridad y medioambientales. | Año 2009 | Revisión realizada por la Contraloría General de la República, cuyo Informe Final no hace referencia a la Fecha de Inicio. | Revisión realizada por la Contraloría General de la República, cuyo Informe Final no hace referencia a la Fecha de Término. | ver enlace | Julio de 2010 | |
| Auditoría a los Subtítulos 22 y 29 en la Dirección General de Obras Públicas - MOP. | Nro. 5/2010 | Contraloría General de la República | Dirección General de Obras Públicas | Verificar la correcta inversión de los fondos públicos, en cuanto a la legalidad y la reglamentación, verificando la veracidad y autentificación de la documentación soportante. Se revisó además, la exactitud de las imputaciones contables y presupuestarias de los bienes del Subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo, y del Subtítulo 29 Adquisición de Activos No Financieros | Año 2009 | Revisión realizada por la Contraloría General de la República, cuyo Informe Final no hace referencia a la Fecha de Inicio. | Revisión realizada por la Contraloría General de la República, cuyo Informe Final no hace referencia a la Fecha de Término. | ver enlace | Julio de 2010 | |
| Auditoría a los Subtítulos 21,22 y 29 en la Dirección de Planeamiento del MOP. | Nro. 6/2010 | Contraloría General de la República | Dirección de Planeamiento del MOP | Revisar los actos administrativos exentos del trámite de toma de razón, los Contratos a Honorarios y el Pago de la Asignación por Funciones Críticas. Se revisó además, la correcta inversión de los fondos públicos y la veracidad y autenticidad de la documentación de respaldo de los pagos correspondientes al subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo y al Subtítulo 29 Adquisición de Activos No Financieros | Año 2009 | Revisión realizada por la Contraloría General de la República, cuyo Informe Final no hace referencia a la Fecha de Inicio. | Revisión realizada por la Contraloría General de la República, cuyo Informe Final no hace referencia a la Fecha de Término. | ver enlace | Julio de 2010 | |
| Auditoría a los Ingresos Operacionales de la Dirección de Vialidad - MOP. | Nro. 8/2010 | Contraloría General de la República | Dirección de Vialidad Nivel Central | Verificar la correcta percepción, contabilización y depósito de los ingresos operacionales, obtenidos por la recaudación de los peajes, verificando la fidelidad y veracidad de las cuentas y la autenticidad de la documentación de respaldo. | Año 2009 | Revisión realizada por la Contraloría General de la República, cuyo Informe Final no hace referencia a la Fecha de Inicio. | Revisión realizada por la Contraloría General de la República, cuyo Informe Final no hace referencia a la Fecha de Término. | ver enlace | Julio de 2010 | |
| Auditoria al Programa Puesta en Valor del Patrimonio en la Dirección de Arquitectura - MOP | N° 1/2010 | Contraloría General de la República | Dirección de Arquitectura. Nivel Central y Región Metropolitana. |
Revisión de las transferencias de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, a la Dirección de Arquitectura MOP para la ejecución del programa de "Puesta en Valor del Patrimonio", según Resolución N° 139, de 2009. | 01/01/2009 - 31/12/2009 | Revisión realizada por la Contraloría General de la República, cuyo Informe Final no hace referencia a la Fecha de Inicio. | Revisión realizada por la Contraloría General de la República, cuyo Informe Final no hace referencia a la Fecha de Término. | ver enlace | No ha sido publicado. La fecha de informe es 04/05/2010. |
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| Auditoría a los Subtítulos 21, 22 y 29 en la Dirección de Arquitectura. | N° 2/2010 | Contraloría General de la República | Dirección de Arquitectura. Nivel Central |
Auditoría a las transacciones, referida al Subtítulo Presupuestario 21 (Gastos en Personal), correspondiente al último trimestre de 2009 y, a los ST 22 (Bienes y Servicios de Consumo) y ST 29 (Adquisición de Activos No Financieros), por el período comprendido entre el 01/01/2009 y el 31/12/2009. | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Revisión realizada por la Contraloría General de la República, cuyo Informe Final no hace referencia a la Fecha de Inicio. | Revisión realizada por la Contraloría General de la República, cuyo Informe Final no hace referencia a la Fecha de Término. | ver enlace | No ha sido publicado. La fecha de informe es 11/05/2010. |
Nombre del informe | Número del informe (Nro./Año) |
Entidad que efectuó la auditoría | Unidad auditada | Materia | Período auditado |
Fecha de inicio de la auditoría | Fecha de término de la auditoría | Enlace al informe final de auditoría | Fecha de publicación del informe |
Enlace al informe de aclaraciones, si corresponde |
| Ingresos y Gastos en la Dirección de Contabilidad y Finanzas MOP | 79/2010 | Contraloría General de la República | Dirección de Contabilidad y Finanzas | Informa sobre medidas adoptadas para superarlas observaciones incluidas en el informe final de visita de Fiscalización efectuada a la Subsecretaria de Obras públicas | 01/07/2008 - 30/06/2009 | 01/06/2009 | 31/12/2009 | ver informe | No Publicado | |
| Auditoria Movimientos de fondos DCyF | 55/2009 | Contraloría General de la República | Dirección de Contabilidad y Finanzas | Movimientos de Fondos | 01/01/2008 - 31/07/2009 | Revisión realizada por la Contraloría General de la República, cuyo PreInforme no hace referencia a la Fecha de Inicio. | Revisión realizada por la Contraloría General de la República, cuyo Informe Final no hace referencia a la Fecha de Término. | ver informe | 28/10/2010 | ver respuesta |
